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2015年4月16星期四
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本溪日报本溪日报A6 开前门 堵后门 我市本级规范公务支出制度体系基本建立 规范公务支出 扎紧制度笼子

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规范公务支出 扎紧制度笼子

——市本级预算单位认真落实执行规范公务支出各项办法

在贯彻执行《本溪市市直机关会议费管理办法》、《本溪市市直机关差旅费管理办法》、《本溪市市直机关培训费管理办法》、《财政部外交部关于印发<因公临时出国经费管理办法>》这四个办法的过程中,市本级预算单位作为这些办法规定的执行者,对“四个办法”能否能执行落实到位发挥了重要作用,并做了大量的工作。

市人社局

将“办法”真正落到实处

为确保“办法”真正落到实处,市人社局本着“简单管用、贴合实际”的原则,进一步加强了制度建设和完善工作。并突出一个“实”字,确保“办法”成为每一名工作人员心中的一条纪律准绳。市人社局在认真总结和梳理以往各项管理制度的基础上,建立和完善了人社工作会议审批制度、公务接待工作制度、资产管理制度、车辆管理制度、各项费用支出审批制度等,形成了以制度管人管事、严格控制各项开支的工作新局面。并在认真汲取过往教训的基础上,积极探索建立全局系统财务管理新体制和新机制,将财务工作由事后监管转变为事前监督,实现各级账户资金的及时监控,降低财务风险,遏制浪费现象,防止违规违纪问题的发生,保证资金使用安全。

市建委

规范培训工作

提高培训效率和质量

市建委在执行《市直机关培训费管理办法》的过程中严格按照办法规定,建立培训计划编报、审批备案和执行情况报告机制,年度培训计划经建委党委会议批准后,报市委组织部、市人社局、市财政局备案。同时,要求委属各单位严格执行年度培训计划,增强培训的针对性和实效性,杜绝无实质内容培训。在规范培训费开支方面,对住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等严格界定范围,明确开支内容,堵塞在培训费中列支公务接待费、会议费和以培训名义公款宴请、公款旅游的漏洞。在此基础上,对培训内容、用餐、活动等方面做出六项“严禁”、五项“不得”等禁止性规定。还明确一系列纪律约束和监督检查措施,通过明确培训费资金使用范围,提高了培训质量,降低了培训开支。

市教育局

全面贯彻落实“办法”

进一步细化内部管理

教育系统在资金管理方面能否坚决贯彻执行好“办法”,对进一步深化教育体制改革,建立健全教育资金管理制度将起到决定性作用。为此,教育局在文件下发后,及时召开党委工作会议,组织对文件的学习,并提出三个方面的具体要求,贯彻落实文件精神。一是立即组织所属基层单位的财务系统人员对新规进行系统的学习领会,同时,局党委将组织对各基层单位财务人员学习领会情况的督导和检查。二是结合“办法”,制定并规范内部管理细则。针对出差、培训及会议等费用支出重新制定审批程序,提高审核标准。三是全面执行新的管理规定,在全市直教育系统范围内全面落实“办法”,同时,加强对各基层单位落实执行情况的监察指导,确保新规100%执行到位。

市水务局

全力抓好“办法”的落实

市水务局在落实“办法”的过程中认识到,作为基层部分,必须要把“办法”的落实作为一项重要的工作全力抓好,只有这样,才能保证财政资金的管理制度能够落实到位,从而保证资金的合理、科学、透明利用。市水务局在落实“办法”的过程中,要求全局党员干部认真传达、学习和领会文件精神。在接到文件后,第一时间召开党组会议认真学习,并提出了落实“办法”的具体要求。要求相关处室组织基层单位财务管理人员对“办法”及财政局出台的相关规定逐个学习、严格落实。并制定了落实工作细则。根据“办法”的文件精神,局党组通过认真研究,有针对性的制定了培训、召开会议和公职人员出差的审批程序并制作审批表。在此基础上全面执行各项文件要求。要求机关和所属单位要全面贯彻执行新的管理办法,做到执行范围不留死角,执行标准不走样。

市外事办公室

强化预算约束

规范因公出国经费管理

为了进一步规范因公临时出国经费管理,提高资金使用效益,确保外事工作的顺利开展,外事办公室坚持强化预算约束、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,严把我市因公临时出国审批关。他们科学制定并严格执行年度出国计划,外事部门应加强因公临时出国计划的审核审批管理,严格把关,对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消;并对出访规模实行限量、压缩,因公临时出国应当坚持因事定人的原则,不得安排照顾性和无实质性内容的一般性出访,正确执行限量管理规定;强化经费预算管理,节俭安排因公出国活动,严格遵守因公临时出国经费先行审核制度;建立完善因公出国信息公开公示制度;严肃外事纪律,强化责任追究;同时,加强对临时因公出国的组织领导。

市交通局

进一步理顺

经费报销审核程序

在贯彻落实“办法”的过程中,市交通局结合实际,对“办法”中明确的差旅费、会议费、培训费开支范围、标准和报销程序逐条逐项进行了细化解读,并进行了专题培训,特别是进一步明晰了普遍比较关注的出差、培训相关费用报销手续、审核程序,明确了落实公务卡结算、加强现金管理的有关要求。力求做到条条清晰明了、人人了解掌握,避免在实际运行过程中出现“花的多报销的少、花完了报销不了”的现象,和因此引发的矛盾纠纷。同时,在贯彻执行“办法”的过程中,严格把好审核关口,准确核定报销尺度,彻底杜绝了“打招呼、说小话”问题,有效确保了经费报销审核的公开性和透明度。

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